全南县人民检察院
2022年部门预算编制说明
第一部分 全南县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 全南县人民检察院 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 全南县人民检察院 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县人民检察院概况
- 部门主要职责
依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，进行立案侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个，即县检察院为本级预算单位。编制人数28人，其中：政法专项编制28；实有人数26人，在职人数26人；退休人员16人；聘任制人员书记员11人；临聘人员9人。
第二部分 全南县人民检察院2022年部门预算情况表
项目支出绩效目标表 |
(2022年度) |
全南县人民检察院 |
基本信息 |
项目名称： | 全南县检察院专项经费 | 项目编码： | 360700228888030005302 |
项目类别： | 当年项目 | 资金用途： | 业务类 |
开始日期： | 2022-01-01 | 结束日期： | 2022-12-31 |
项目负责人： | 曾金标 | 联系人： | 曾金标 |
联系电话： | 13707073520 | 是否重点项目： | 否 |
项目总金额： | 52.4 | 本年度预算金额： | 52.4 |
基本情况 |
立项必要性： | 根据司法体制改革的要求，为完善司法人员分类管理制度，推动聘用书记员管理实行制度化、规范化，按照总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整的原则，员额内检察官与书记员 1：1 比例确定；按照赣检发政字〔2019〕8 号文件精神，全南县检察院按照批复招聘了10名聘用制书记员，需要财政经费予以支持。 |
实施可行性： | 促进人力资源的合理配置；履职尽责、严守办案纪律、优质服务、工作中无重大责任事故。 |
项目实施内容： | 1、为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进检察工作的新发展。2、努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现3、通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。 |
中长期目标： | 1、为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进检察工作的新发展。2、努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，积极查处职务犯罪案件，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现3、通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。 |
年度绩效目标： | 目标1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展:目标2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步 目标3：通过实施检察事务官招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。 |
立项依据 |
政策依据： | 赣检发政字【2019】8号文件 |
其他依据： |
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需要说明的其他问题： |
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年度绩效目标 |
目标1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展。 目标2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步 目标3：通过实施检察事务官招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量 | 从事检察辅助工作人员数量 | >=11人 |
培训次数 | >=1次 |
人均参加社会志愿服务次数 | >=1次 |
质量 | 本科以上学历占比 | >60% |
司法考试合格率 | >=10% |
时效 | 工资发放及时率 | >=100% |
效益指标 | 社会效益 | 法治宣传安全指数 | >=50% |
提升司法便民服务水平 | 基本达成 |
满意度 | 满意度 | 公众对检察院满意度 | >=90% |
第三部分 全南县人民检察院2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年全南县人民检察院收入预算总额为1128.73万元，较上年预算安排增加612.87元，主要原因为人员增加，其他收入增加。其中：财政拨款收入643.73万元，较上年预算安排减少10.61万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入485万元，较上年预算安排增加485万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2022年全南县人民检察院支出预算总额为1128.73万元，其中:
按支出项目类别划分：基本支出470.24万元，比上年预算数增加17.1%，包括公共安全支出379.17万元、社会保障和就业支出28.86万元、行政单位离退休0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.82万元、卫生健康支出33.35万元、住房保障支出28.87万元；项目支出658.48万元,比上年预算数增长476%。
按支出功能科目划分:公共安全支出1037.65万元、社会保障和就业支出28.86万元、卫生健康支出33.35万元、住房保障支出28.87万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年全南县人民检察院财政拨款支出预算643.73万元，具体支出情况是: 公共安全支出552.65万元，比上年预算数增长9.2%，社会保障和就业支出28.86万元，比上年预算数增长192%，卫生健康支出33.35万元，住房保障支出28.78万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年本部门机关运行经费财政拨款预算108.03万元。2021 年部门机关运行经费财政拨款预算98.48万元，比 2021 年预算增加9.55万元，增长9.69%。
- 政府采购情况
2022 年全南县检察院政府采购总额80万元，其中： 政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2021年 12 月 31 日，全南县检察院共有车辆 6辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车3辆。 2022年部门预算安排购置车辆 1辆。
（八）绩效目标设置情况
2022 年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金52.4万元：
一、项目名称 ：全南县检察院专项经费
1.项目概述：根据司法体制改革的要求，为完善司法人员分类管理制度，推动聘用书记员管理实行制度化、规范化，按照总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整的原则，员额内检察官与书记员 1：1 比例确定；按照赣检发政字〔2019〕8 号文件精神，全南县检察院按照批复招聘了10名聘用制书记员，需要财政经费予以支持。
2.立项依据：《赣检发政字〔2019〕8 号》
3.实施主体：全南县人民检察院
4.实施周期 ：一年
5.年度预算安排：52.4万元
6.年度绩效目标 ：目标1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展。目标2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步 目标3：通过实施检察事务官招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年全南县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 66万元。其中： 因公出国（境）费 0万元。 公务接待费14万元，比上年减少0.3 万元。公务用车运行维护费25万元，比上年增加0.35万元， 公务用车购置费27万元，比上年增加27万元，主要原因是：我院执法执勤车辆已超过使用年限，达到报废标准，今年需要采购车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
全南县人民检察院
2022年3月2日
