全南县人民检察院部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 全南县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，进行立案侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县人民检察院。
本部门2021年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1005.92万元，其中年初结转和结余85.21万元，较2020年减少261.6万元，下降20.64%；本年收入合计920.71万元，较2020年减少260.92万元，下降22.08%，主要原因是：2021年其他收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入920.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1005.92万元，其中本年支出合计1005.92万元，较2020年减少107.49万元，下降9.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少151.11万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1005.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为515.86万元，决算数为1005.92万元，完成年初预算的194.99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为8.28万元，完成年初预算的0%，主要原因是：用于日常工作开支，疫情防控、乡村振兴工作。
（二）公共安全支出年初预算数为505.99万元，决算数为937.17万元，完成年初预算的185.22%，主要原因是：办案数增加，办案支出增加；增加2021年度政法队伍教育整顿迎检费用；增加公用经费支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为9.86万元，决算数为60.47万元，完成年初预算的613.29%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.92万元，其中：
（一）工资福利支出584.16万元，较2020年减少109.39万元，下降15.77%，主要原因是：工资结构改革，减少支出。
（二）商品和服务支出272.64万元，较2020年减少5.35万元，下降1.92%，主要原因是：正常范围上下浮动。
（三）对个人和家庭补助支出28.97万元，较2020年增加9.94万元，增长52.23%，主要原因是：加大了救济费项目支出。
（四）资本性支出120.14万元，较2020年减少2.69万元，下降2.19%，主要原因是：正常范围上下浮动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.68万元，决算数为14.47万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度无因公出国（境）相关计划安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是：2021年度无因公出国（境）相关计划安排且2021年度无因公出国（境）相关情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2021年度无因公出国（境）相关情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.03万元，决算数为8万元，完成预算的57.02%，决算数较2020年减少0.91万元，下降10.21%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待82批，累计接待821人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：检察业务往来和商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度未购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2021年度无购置车辆计划且2021年度未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为24.65万元，决算数为6.47万元，完成预算的26.25%，决算数较2020年减少0.31万元，下降4.57%，主要原因是受疫情影响，尽量采取线上视频办公办案，执法执勤和一般公务用车减少，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应国家疫情防控要求，尽量采取视频办公办案。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出392.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加294.31万元，增长298.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额78.05万元，其中：政府采购货物支出78.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆6辆，其中车辆中的其他用车主要是执法执勤和一般公务用车。
本部门单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出133.01万元，政府性基金预算支出133.01万元。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及问卷调查等方式，我院对部门整体支出绩效进行了客观、公正的评价，最终评价等级为优。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
