全南县人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职能
（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，进行立案侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即全南县人民检察院。本部门2020年年末实有人数59人，其中在职人员 27人，退休人员15人；年末其他人员 17人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1267.52万元，其中年初结转和结余85.89万元，较2019年增加200.84万元，增长18.83 %；本年收入合计1181.63万元，较2019年增加215.42万元，增长22.3%，主要原因是：2019年9月新增10名书记员工资，物价上涨，工资调标增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1181.63万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1267.52万元，其中本年支出合计1113.41万元，较2019年增加132.63万元，增长13.52%，主要原因是：2019年9月新增10名书记员工资，物价上涨，工资调标增加；年末结转和结余154.11万元，较2019年增加68.22 万元，增长79.43%，主要原因是：财政资金紧张，拨款未及时，年底发票未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1113.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为585.34万元，决算数为1113.41万元，完成年初预算的192.22%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为71.62万元。主要原因：人员数量增加，经费增加
（二）公共安全支出年初预算数为576.8902万元，决算数为996.19万元，完成年初预算的172.68%，主要原因是：工资调标，基本工资、津补贴及政府性奖励工资支出增加及新招录的十名书记员工资为新增项目。
（三）社会保障和就业支出预算数为 8.4496万元，决算数为45.59万元，完成年初预算的539.55%。主要原因是：缴纳养老保险和职业年金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.41万元，其中：
（一）工资福利支出693.55万元，较2019年增加53.28 万元，增长8.32 %，主要原因是：增加了10名书记员1-8月份工资。
（二）商品和服务支出277.99万元，较2019年增加12.7 万元，增长4.79%，主要原因是：通货膨胀，物价支出上涨。
（三）对个人和家庭补助支出19.03万元，较2019年减少0.7万元，下降3.55%，主要原因是：正常范围上下浮动。
（四）资本性支出122.83万元，较2019年增加67.33万元，增长121.32%，主要原因是：新增听证室、看守所等新建和装修费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为29.15万元，完成预算的48.58%，决算数较2019年增加6.08万元，增长26.35%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。主要原因是：2020年年初没有因公出国（境）相关计划安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为8.91万元，完成预算的59.4%，决算数较2019年减少2.49万元，下降21.84%，主要原因是：2020年疫情防控原因，公务接待减少；二是年底发票未按时结账。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年疫情防控原因，尽量采取视频办公；二是年底财务紧张，未按时结账。全年国内公务接待89批，累计接待890人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：检察业务往来和招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出45万元，其中公务用车购置年初预算数为25万元，决算数为13.47万元，完成预算的53.88%，决算数较2019年增加13.47万元，增长100 %，主要原因是：2020年新购置了新能源车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：不得超过车辆购置25万的上限；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为6.78万元，完成预算的 33.9%，决算数较2019年减少5.15万元，下降43.12%，主要原因是：2020年疫情防控原因，尽量采取视频办公，年末公务用车保有 6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应国家疫情防控要求，尽量采取视频办公。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出400.83万元，较年初预算数增加302.14万元，增长306.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，车辆增加，资产运行维护支出增加，增加了10名聘用制书记员运行经费等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额122.83万元，其中：政府采购货物支出120.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额94.8万元，占政府采购支出总额的77.18%，其中：授予小微企业合同金额18.96万元，占政府采购支出总额的20%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：一般公务用车。本部门7车辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出585.34万元。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及问卷调查等方式，我院对部门整体支出绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为92分，评价等级为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
