目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
检察机关是国家司法机关。其主要职责：依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；依法对贪污案、贿赂案、渎职案、侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查；对全县重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督；对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项，开展举报宣传工作；负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县人民检察院，本部门2017年年末编制人数38人，其中行政编制38人，事业编制0人；年末实有人数86人，其中在职人员86人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1156.92万元，其中上年结转和结余83.3万元，较上年下降42.9%；本年收入合计1073.619048万元，较上年增长17.17%，主要原因是：司法责任制改革后，增加了绩效工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入994.54万元，占92.63%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入79.08万元，占7.37%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1156.92万元，其中本年支出合计1017.72万元，较上年增长3.97%，主要原因是：司法责任制改革后，增加了绩效工资支出。年末结转和结余139.2万元，较上年增长67.11%，主要原因是：案件未办结。本年支出的具体构成为：基本支出890.14万元，占87.46%;项目支出127.58万元，占12.54%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为647.94万元，决算数为1017.72万元，完成年初预算的157.07%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为78.91万元，决算数为55.74万元，预决算差额-23.18万元。预决算差异的主要原因是：县看守所拆除重建，犯罪人员关押在龙南、定南、安远等地，增加了办案差旅费、燃油费。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为645.24万元，决算数为1014.96万元，完成年初预算的157.3%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.76万元，完成年初预算的102.27%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出566.28万元，较上年增长12.79%，主要原因是：司法责任制改革后，增加了绩效工资。商品和服务支出253.61万元，较上年增长31.32%，主要原因是：县看守所拆除重建，犯罪人员关押在龙南、定南、安远等地，增加了办案差旅费、燃油费。对个人和家庭补助支出53.15万元，较上年下降50.93%，其他资本性支出17.11万元，较上年增长0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为22.65万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的49.25%，决算数较上年下降0.01%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为9.93万元，完成预算的58.4%，决算数较上年下降0.01%。主要原因是：公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.73万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
公务用车运行维护费支出年初预算数为29万元，决算数为12.73万元，完成预算的43.88%，决算数较上年下降0%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出270.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加77.6万元;增长40.18%。主要原因是：县看守所拆除重建，犯罪人员关押在龙南、定南、安远等地，增加了办案差旅费、燃油费；廉政警示教育基地建成后，增加了来院参观接待，增加了公用经费支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 789.89 万元。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及问卷调查等方式，我院对部门整体支出绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为90.28分，评价等级为优。
第三部分 2017年部门决算表
（见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
